客源预测
表4-2 水布垭旅游区客源市场总量预测
年份 | 增长率（%） | 人均旅游消费（元/人·天） |
2008 | - | 271.00 |
2009 | 40 | 379.50 |
2010 | 30 | 493.35 |
2011 | 10 | 542.69 |
2012 | 10 | 596.95 |
2013 | 8 | 644.71 |
2014 | 8 | 696.29 |
2015 | 5 | 731.10 |
2016 | 5 | 767.66 |
2017 | 5 | 806.04 |
2018 | 5 | 846.34 |
2019 | 2 | 863.27 |
2020 | 2 | 880.53 |
效益分析
一、投资估算
清江水布垭旅游区建设项目估算总投资额为119968.8万元，其中：
1、固定资产估算投资额114256万元。其中，景观建设项目估算投资68940万元，占固定资产投资额的60.34%；基础设施建设估算投资18163万元，占固定资产投资额的15.90%；接待服务设施建设估算投资24060万元，占固定资产投资额21.06%；产品营销投资3093万元，占固定资产投资额2.71%。
2、不可预见费以固定资产投资额的5%计提，约为5712.8万元。
表18-1 近期建设项目一览表
内 容 | 投资(万元) | 资金来源 | |
游览区景观项目 | 巴人水寨 | 4300 | 水布垭旅游公司、招商 |
龙潭瀑布游览区 | 560 | 水布垭旅游公司、招商 | |
水布垭高坝游览区 | 200 | 水布垭旅游公司、招商 | |
庙冲佛教文化游览区 | 690 | 招商 | |
水流坪生态旅游区 | - | 招商 | |
金果坪游览区 | 500 | 招商 | |
香炉石遗址文化游览区 | 910 | 招商 | |
三里古城文化游览区 | - | 招商 | |
水上游览线 | 180 | 招商 | |
小计 | 7340 | ||
基础设施 | 6104 | 政府 | |
接待服务设施 | 6240 | 水布垭旅游公司、招商 | |
产品营销 | 1060 | 招商 | |
合计 | 20744 | 政府、招商、公司 | |
二、经济效益评估
2020年，水布垭旅游收入累积达到583623万元，旅游年收入将达到77895万元，较2008年增加71797万元，期间旅游业促进相关产业收入增加约31亿元。
根据投资预算和旅游收入预测，水布垭旅游区近期投资20744万元，中期投资48036万元，远期投资45476万元；旅游税后利润到2013年累计达到49598.82万元，超过了2013累计投资额度（49565.60万元），项目投资回收期为4-5年（2012-2013年）。
三、社会效益评估
根据旅游收入预测，2008～2020年旅游发展将导致水布垭增加约7000个直接就业机会和18000个间接就业机会。
水布垭旅游开发大大改善水布垭地区的基础设施条件，大量的基础设施投资对于道路、电力、电讯、环卫、给排水等设施的升级改善具有巨大的推动作用。
四、生态效益分析
本次规划加强了环境保护与绿化力度，不仅可以做到无污染旅游，还将极大改善生态环境。
